根据学校内部控制制度的相关要求，结合近期财务报销审核中发现的问题，现对规范财务报销流程的有关事项通知如下：

一、英国威廉希尔公司,十大博彩公司经办人与审核人的报销规范

1.财务报销一般流程。财务报销时项目经办人与审核人不得为同一人。

2.科研经费报销流程。如果科研项目负责人直接经办财务报销，需由学院或部门负责人审核；如果科研项目负责人审核报销单，需由项目成员或委托其他人员办理财务报销事宜。

3.涉及低值易耗品或固定资产的财务报销流程。低值易耗品和固定资产入库验收人员与审核人员不得为同一人。

如果财务报销不符合上述流程，一律退回修改。

二、英国威廉希尔公司,十大博彩公司合同等文书的报销规范

在财务报销中合同、协议、审计报告、情况说明、验收报告等文书资料，必须完整、规范填写合同要件，包括合同时间、合同负责人签字、学校公章或部门公章。合同要件填写不规范的一律退回修改。

三、英国威廉希尔公司,十大博彩公司执行《呼和浩特民族学院国内公务接待管理规定》的配套措施

根据学校《呼和浩特民族学院国内公务接待管理规定》（院发﹝2024﹞63号）的文件要求，对于需要学校安排用餐或提供交通工具的，按照规定标准收取相关费用，财务处已制作收款二维码，并提供收据，收取费用纳入基本户统一结算，所收费用可用于相关支出，业务部门做好台账登记，财务处做好账务处理，按月核对。

特此通知。

                                                                                                          财务处

                                                                                                       2025年1月17日